若您的公司已实行发票电子化，可开具增值税电子专用发票/全电专用发票/电子免税普通发票/全电免税普通发票，可通过平台结算页面自助提交电子专票/全电专票/电子免税普票/全电免税普票申请结算，整体流程为：

1. 上传发票：选择对应结算单，上传ofd格式电子专票/全电专票/电子免税普票/全电免税普票文件（无需邮寄纸质发票/复印件）；

2. 系统审核：审核通过，系统自动提交结算申请，可通过结算列表关注进度；

3. 支付收益：结算申请平台审批通过（7个工作日内），支付至协议约定的收款账户。

注意事项：

1.系统只能识别【电子专票/全电票专票/电子免税普票/全电免税普票】，无法识别【税局代开免税普票】，如需使用税局代开免税普票进行结算，请发送OFD发票原件至finance_service@bytedance.com；

2.系统只可识别OFD格式发票原件，请勿将PDF或其他格式的发票转换为OFD格式；

3.发票主体需与结算单完全一致，请注意我方结算单内主体变化。

具体步骤指引

一、上传电子发票

1.在【结算】页面，点击勾选结算单列表左侧小方框，选中对应发票开具金额的结算单。

要求：结算单已签订，支付进度为【待接收发票】；若同时选择多个结算单，该批结算单需对应同样的合作协议及甲乙方，否则不可合并开票，需分别开具发票申请结算。

2.选中结算单后，点击“上传电子发票”，弹出上传页面。

页面中展示选中的结算单的详情及汇总金额，确认无误后可点击“上传”键，上传OFD格式的电子专票/全电专票/电子免税普票/全电免税普票文件。

3.上传完成后，点击提交，系统将在10分钟内完成发票信息审核。

二、查看审核进度

上传电子专票/全电专票/电子免税普票/全电免税普票成功后，可通过结算单列表和发票信息页面查看审核进度。

1.结算单列表

上传后，进度变为【发票审核中】，若审核通过，进入【付款申请中】，审核不通过，则退回【待接收发票】，可重新选择结算单上传电子专票/全电专票/电子免税普票/全电免税普票文件。

2.发票信息页面

若审核失败，可查看失败原因，明确问题后重新开具正确的发票。（请自查发票常见问题：如主体、金额、格式、税率是否有误；可参照发票开具规范：https://www.csjplatform.com/supportcenter/5438）

如果本批发票只有部分错误，可点击【下载全部发票】，替换其中有误的部分后，全部重新上传。

三、审核通过，支付收益

电子发票系统审核通过后，将提交平台付款审核，如果审核材料无误，将在7工作日内完成支付；若材料有误，被平台驳回，支付状态将回退至【待接收发票】，请关注并及时处理。